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LE COMPTE ADMINISTRATIF

Le compte administratif 2016

A la clôture de l’exercice budgétaire, le compte administratif du budget principal et des budgets annexes (pôle thermal, laboratoire vétérinaire, eaux et sols, etc…) s’inscrit dans le respect de l’instruction comptable M52 applicable aux départements. 
 
Ce document budgétaire :
  • rapproche les prévisions inscrites au budget (au niveau du chapitre) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
  • présente les résultats comptables de l’exercice ;
  • est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.
  • est conforme au compte de gestion établi par le Payeur départemental.
 
Le compte administratif 2016 se caractérise par :
 
  • Un maintien de l’épargne brute du Département à quasiment 20 millions d’euros grâce à d’importants efforts de gestion sur les dépenses de fonctionnement et des recettes plus dynamiques que prévu, notamment en matière de perception des droits de mutation sur les transactions immobilières. Les dépenses ont progressé de seulement +1,97% par rapport à celles de 2015. Les dépenses sociales sont sous contrôle, les services de la solidarité poursuivent la contractualisation avec les établissements médico-sociaux au travers de la mise en place des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens.
  • Une maîtrise des équilibres financiers : Ce compte administratif est le témoignage d’une gestion sérieuse dans un contexte de forte adversité se caractérisant par des dotations de l’Etat en forte baisse (-2,5 M€ pour la seule DGF) et des allocations sociales qui continuent leur progression soutenue (+8,6 % pour le Revenu de Solidarité Active). 
  • Une maîtrise des dépenses de masse salariale
    Les dépenses de masse salariale sont quasiment stables en 2016 (65,46 M€ en 2016 contre 65 M€ en 2015). 
  • Des taux de réalisation élevés des prévisions budgétaires
    Les niveaux d’exécution du budget prévisionnel sont très élevés tant en dépense (96 %) qu’en recette (100 %). 
La volonté de maintenir une section d'investissement forte avec une dotation de 30,4 M€ dont 23 M€ d’investissements directs dont la réalisation d’un 22ème collège à l’Isle Jourdain et 7,4 M€ d’investissements indirects dont la contribution au syndicat mixte du Très Haut Débit.
 
 
 
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