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LE COMPTE ADMINISTRATIF

Le compte administratif 2018

Le compte administratif 2018 est, en tout point, conforme au compte de gestion produit par le payeur départemental. Il s’établit, tous budgets confondus, en réalisations, à 290,073 M€ en dépenses réelles et à 298,539 M€ en recettes réelles.

Parmi les éléments phares de ce compte administratif, on peut citer :

Le niveau élevé de réalisation des prévisions inscrites au budget, soit 96,8% en dépense et 99,81% en recette qui traduit une précision et une rigueur dans le pilotage des ressources de la collectivité,

  • Le respect de la règle de l’encadrement des dépenses prévue par la loi de programmation des finances publiques du 22/01/2018. Les dépenses de fonctionnement  n’ont pas progressé de plus de 1.2% alors que les dépenses sociales évoluent de 2%.
  • Ce résultat a notamment été obtenu grâce à une maîtrise avérée de la masse salariale. En 2018, sa progression est contenue à + 0,1%.  Résultat qui, compte tenu d'évolutions mécaniques (incidence du Glissement Vieillesse Technicité notamment) et exogènes à la gestion de la collectivité, équivaut à une baisse.

Malgré ce cadre de rigueur budgétaire, le département a conforté son niveau d'investissement et a poursuivi son désendettement.

  • Le niveau d’investissement en crédits de paiement se situe à 30,9 M€, en progression de +3% par rapport à 2017 (+0,9 M€). L’année 2018 a notamment enregistré l’achèvement de l’opération de construction du 22e collège à l’Isle Jourdain.
  • La collectivité s’est à nouveau désendettée de 2 M€ en 2018 grâce à un recours à l’emprunt (11,5 M€) inférieur à l’annuité en capital (13,5 M€).
  • L’encours de dette du Département, tous budgets confondus, s’établit ainsi au 31/12/2018 à 123,85 M€ à comparer aux 125,85 M€ au 31/12/2017.
  • En 2018, l’épargne brute du Département, tous budgets confondus, s’élève à 22,45 M€, en progression de 4,4 M€ sous l’effet notamment d’une reprise de provision comptable.

Le compte administratif 2018 est fidèle aux engagements budgétaires pris par la collectivité lors de ses orientations budgétaires et des différentes étapes budgétaires qui ont suivi.

 
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